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广元市人力资源和社会保障局

来源:百度新闻 时间:2018-09-13 20:01:13 编辑:浙江省 浏览:656 手机版

人员经费4497.07万元,主要包括:基本工资960.61万元、津贴补贴591.59万元、奖金192.12万元、伙食补助费48.80万元、绩效工资232.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费348.52万元、职业年金缴费0.52万元、其他社会保障缴费229.84万元、其他工资福利支出730.63万元、离休费152.57万元(含代老干局发放部分)、抚恤金269.14万元、生活补助211.54万元、医疗费30.35万元、助学金1.44万元、奖励金7.75万元、住房公积金374.87万元、其他对个人和家庭的补助支出等114.25万元。 公用经费1031.7万元,主要包括:办公费106.99万元、印刷费20.11万元、咨询费0.24万元、手续费7.71万元、水费8.15万元、电费7.74万元、邮电费31.42万元、物业管理费23.94万元、差旅费89.34万元、因公出国(境)费用1.98万元、维修(护)费9.29万元、租赁费6.89万元、会议费10.29万元、培训费16.49万元、公务接待费5.72万元、劳务费190.11万元、工会经费92.31万元、福利费57.77万元、公务用车运行维护费9.63万元、其他交通费181.97万元、其他商品和服务支出63.25万元、办公设备购置26.84万元、信息网络及软件购置更新37.33万元、其他资本性支出等5.7万元、其他对企事业单位的补贴20.50万元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.79万元,完成预算50.96%,决算数小于预算数的主要原因是继续落实转变作风、厉行节约有关要求,严格控制接待标准,压缩接待规模以及公车改革全面完成单位公务用车车辆减少和继续加强公务用车日常管理,降低车辆各类消耗。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为9.63万元,完成预算79.26%;公务接待费支出决算为6.18万元,完成预算38.15%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少51.68万元,下降74.39%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少50.79万元,下降84.06%;公务接待费支出决算减少2.87万元,下降31.71%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.98万元,占11.13%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.63万元,占54.13%;公务接待费支出决算6.18万元,占34.74%。具体情况如下: 1.因公出国(境)经费支出1.98万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:由市卫计委牵头组织医保局局长出访台湾的交通费、住宿费、会议费等,此次出境取得的成效是学习了台湾医疗付费方式改革和康养结合的先进经验。 因公出国(境)支出决算比2016年增加1.98万元,增长100%,主要原因是2016年没有因公出国(境)支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出9.63万元。其中: 截至2017年12月底,全系统共有公务用车6辆,其中:一般公务用车5辆,其他用车1辆 公务用车运行维护费支出9.63万元。主要用于促进就业创业、人才队伍建设、人事制度改革、军转干部慰问、劳动关系维权、公共服务体系建设等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少50.79万元,下降84.02%。主要原因是公车改革全面完成,单位公务用车车辆减少和继续加强公务用车日常管理,车辆各类消耗降低。 3.公务接待费支出6.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次,665人次(不包括陪同人员),共计支出6.18万元,主要用于开展就业创业、完善社会保障体系、人才队伍建设、人事制度改革、构建和谐劳动关系、公共服务体系建设等重点工作以及有关单位来广调研、指导、督查督办、学习交流所发生的接待支出。 公务接待费支出决算比2016年减少2.87万元,下降31.71%。主要原因是继续落实转变作风、厉行节约有关要求,严格控制接待标准,压缩接待规模。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 广元市人力资源和社会保障局系统2017年无政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 广元市人力资源和社会保障局系统2017年度无国有资本经营预算拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2017年度,广元市人力资源和社会保障局系统机关运行经费支出751.40万元,比2016年增加275.15万元,增长57.77%。 (二)政府采购支出情况 2017年度,广元市人力资源和社会保障局系统政府采购支出总额12.99万元,全部属于政府采购货物支出。主要用于开展就业创业、完善社会保障体系、人才队伍建设、人事制度改革、构建和谐劳动关系、公共服务体系建设。全部属于授予小微企业合同金额占政府采购支出总额的100%。 (三)国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日,广元市人力资源和社会保障局系统共有车辆6辆,其中:一般公务用车5辆、其他用车1辆;单价50万元以上通用设备3台(套)。 (四)预算绩效情况 1.绩效目标管理情况 按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标66个,涉及财政资金3653.34万元,覆盖率达到100%。 2.部门整体支出绩效开展自评情况 (1)总体情况。2017年,在局党组领导下,局系统进一步完善了绩效评价组织机构,修订了财务管理制度,强化了财务管理,严格执行国库集中支付、公务卡改革和政府采购等各项政策规定,实现了财政资金管理的精细化、科学化和规范化。按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分。 (2)存在的主要问题及建议。一是由于我市经济欠发达,财力有限,大量就业和社会保障民生项目支出未纳入年初预算足额保障,部分项目通过追加才安排到位,影响项目实施进度和效果。二是年初财政预算公用经费标准偏低,无法满足机构正常运转和完成日常工作任务的需要,造成单位编列部分项目支出预算以弥补基本公用支出的不足。三是公务卡支付方式有待完善,存在办卡手续繁琐、后续服务未同步跟进等问题,给单位和持卡人带来诸多不便,影响职工使用公务卡积极性。 针对存在的问题,建议在下一步工作中一是加大对人力资源社会保障工作领域财政资金投入力度,重点安排好公务员招考、高层次人才引进、信息化建设等项目资金,纳入年初预算足额安排,保障必要的工作经费。二是适当调整财政支出结构,逐步提高公用经费预算标准,努力保障各单位维持正常运转的基本支出。三是简化公务卡使用、报销和转账程序,加大公务卡宣传力度,提高持卡人的用卡意识,更好地推行公务卡制度。 2017年部门整体支出绩效评价得分表

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